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南通市规划局港闸分局2018年度部门预算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2018-01-31 14:29:40

目录

第一部分  预决算公开管理文件

南通市规划系统预决算信息公开管理办法。

第二部分  南通市规划局港闸分局概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  南通市规划局港闸分局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  南通市规划局港闸分局2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通市规划系统预决算信息公开管理办法

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为进一步推进市规划系统预决算公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)的要求,结合本局实际,制定以下管理办法。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市规划系统各部门预算单位均须公开本单位预决算。

(二)坚持明确层级责任落实。各单位应当依法主动公开预决算信息,按市财政局要求,局机关及下属部门预算单位汇总预决算由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算。

二、工作内容

(一)公开本单位部门预算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政下达部门预算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在市规划门户网站专栏公开。另市局须将本级及下属单位汇总预算公开内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中单位概况包括:单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况(具体参照财政规定的模板格式)。部门预算表包括:部门收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、一般公共预算单位运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等。

(二)公开本单位部门决算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政局下达决算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在南通市规划门户网站专栏公开。另市局机关须将汇总决算内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门决算表、部门决算情况说明三个方面。具体内容参照市财政局相关要求。

三、工作要求

(一)明确责任,密切配合。各单位要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,做好预决算公开工作。各单位要切实履行主体责任,按有关政策要求和统一模板格式,认真测算、公开各项预决算数据,实事求是、准确全面地反映部门预决算和“三公”经费信息。

(二)周密部署,稳妥推进。预决算公开工作覆盖面广、社会关注度高,各单位要充分认识预决算公开工作的必要性和重要性,稳妥细致地开展工作。各单位要在公开前对可能引起的社会反映进行预判,做好应对预案;要在公开后跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑。

 

第二部分  南通市规划局港闸分局概况

一、主要职能

 1、协助港闸区内相关控规和专项规划的编制,配合做好港闸区规划公示、宣传,及社区规划的落实。

2、负责港闸区内工业和安置房项目规划审批事项的技术审查。指导、监督港闸区内工业和安置房项目规划设计方案比选工作。参与港闸区内工业和安置房项目验线。

3、承办市局、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

分局为全额拨款的参公事业单位,设置科室3个,分别为办公室、规划科、法规科。核定编制8人。

三、2018年分局主要工作任务及目标

 1、做好2018年度港闸区内工业和安置房项目规划审批事项的技术审查。参与港闸区内工业和安置房项目验线。

2、根据港闸区政府老小区整治计划,配合落实老小区整治规划方案。

3、组织履行港闸区内相关规划建设项目的公示、听证等相关程序。

第三部分  南通市规划局港闸分局2018年度部门预算表

(详见附表)

第四部分  南通市规划局港闸分局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市规划局港闸分局2018年度收入、支出预算总计206.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加33.31万元,增长19.24 %。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职、退休提租补贴标准提高,在职人员增加了部分预下经费。其中:

(一)收入预算总计206.47万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计206.47万元。

(1)一般公共预算收入预算206.47万元,与上年相比增加33.31万元,增长19.24%。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职、退休提租补贴标准提高,在职人员增加了部分预下。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计206.47万元。包括:

1.按功能分类

(1)城乡社区事务(类)支出183.29万元,主要用于部门运行的各项经费。与上年相比增加25.73万元,增长16.33%。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职人员增加了部分预下经费。

(2)住房保障支出(类)支出23.18万元,主要用于住房公积金、提租补贴经费。与上年相比增加7.58万元,增长48.59%。主要原因是在职、退休提租补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为172.6万元。与上年相比增加41.91万元,增长32.07%。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职、退休提租补贴标准提高,在职人员增加了部分预下经费。

(2)项目支出预算数为33.87万元。与上年相比减少3.4万元,减少9.12%。主要原因是根据工作需要减少了职能项目支出。

二、收入预算情况说明

市规划局港闸分局本年收入预算合计206.47万元,其中:

一般公共预算收入206.47万元,占 100%;

政府性基金预算收入0万元,占0 %;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

市规划局港闸分局本年支出预算合计206.47万元,其中:

基本支出172.6万元,占83.6%;

项目支出33.87万元,占16.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市规划局港闸分局2018年度财政拨款收、支总预算206.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加33.31万元,增长19.24%。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职、退休提租补贴标准提高,在职人员增加了部分预下经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

市规划局港闸分局2018年财政拨款预算支出206.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加33.31万元,增长19.24 %。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职、退休提租补贴标准提高,在职人员增加了部分预下经费。

其中:

(一)城乡社区(类)

1.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出183.29万元,与上年相比增加25.73万元,增长16.33%。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职人员增加了部分预下经费。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.56万元,与上年相比增加1.32万元,增长9.97%。主要原因是在职人员工资基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出8.62万元,与上年相比增加6.26万元,增长265.25%。主要原因是在职、退休提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市规划局港闸分局2018年度财政拨款基本支出预算172.6万元,其中:

(一)人员经费146.86万元。主要包括:基本工资24.37万元、津贴补贴50.17万元、奖金25.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.35万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金14.56万元、其他工资福利支出6.4万元、  退休费1.98万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

(二)公用经费25.74万元。主要包括:办公费1万元、  邮电费2万元、差旅费8.64万元、  维修(护)费0.1万元、会议费1.12万元、培训费1.12万元、公务接待费0.96万元、劳务费0.3万元、工会经费0.8万元、福利费2.64万元、  其他交通费用5.16万元、离退休人员管理工作经费0.44万元、其他商品和服务支出1.46万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市规划局港闸分局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

市规划局港闸分局2018年一般公共预算财政拨款支出预算206.47万元,与上年相比增加33.31万元,增长19.24 %。主要原因是在职人员增加了养老保险,在职、退休提租补贴标准提高,在职人员增加了部分预下经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

市规划局港闸分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算172.6万元,其中:

(一)人员经费146.86万元。主要包括:基本工资24.37万元、津贴补贴50.17万元、奖金25.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.35万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金14.56万元、其他工资福利支出6.4万元、  退休费1.98万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

(二)公用经费25.74万元。主要包括:办公费1万元、  邮电费2万元、差旅费8.64万元、  维修(护)费0.1万元、会议费1.12万元、培训费1.12万元、公务接待费0.96万元、劳务费0.3万元、工会经费0.8万元、福利费2.64万元、  其他交通费用5.16万元、离退休人员管理工作经费0.44万元、其他商品和服务支出1.46万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年市规划局港闸分局一般公共预算单位运行经费预算支出25.74万元,与上年相比增加1.6万元,增长6.63 %。主要原因是离退休人员管理工作经费归入公用经费。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市规划局港闸分局2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.96万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算0.96万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算0.96万元,比上年减少0.32万元,主要原因是厉行节约,根据工作需要减少公务接待支出。

(二)2018 年度会议费支出预算3.07万元,比上年减少0.55万元,主要原因是厉行节约,根据工作需要减少会议费支出。

(三)2018 年度培训费支出预算1.32万元,比上年增加0.02万元,基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额3.85万元,其中:拟采购货物支出3.85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按规定发放给职工的提租补贴。

 

市规划管理港闸分局2018年度预算公开表


主办单位:南通市规划局 承办单位:南通市规划信息中心

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