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南通市规划监察支队2018年度部门预算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2018-02-01 14:21:10

目录

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通市规划系统预决算信息公开管理办法。

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为进一步推进市规划系统预决算公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)的要求,结合本局实际,制定以下管理办法。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市规划系统各部门预算单位均须公开本单位预决算。

(二)坚持明确层级责任落实。各单位应当依法主动公开预决算信息,按市财政局要求,局机关及下属部门预算单位汇总预决算由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算。

二、工作内容

(一)公开本单位部门预算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政下达部门预算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在市规划门户网站专栏公开。另市局须将本级及下属单位汇总预算公开内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中单位概况包括:单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况(具体参照财政规定的模板格式)。部门预算表包括:部门收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、一般公共预算单位运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等。

(二)公开本单位部门决算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政局下达决算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在南通市规划门户网站专栏公开。另市局机关须将汇总决算内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门决算表、部门决算情况说明三个方面。具体内容参照市财政局相关要求。

三、工作要求

(一)明确责任,密切配合。各单位要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,做好预决算公开工作。各单位要切实履行主体责任,按有关政策要求和统一模板格式,认真测算、公开各项预决算数据,实事求是、准确全面地反映部门预决算和“三公”经费信息。

(二)周密部署,稳妥推进。预决算公开工作覆盖面广、社会关注度高,各单位要充分认识预决算公开工作的必要性和重要性,稳妥细致地开展工作。各单位要在公开前对可能引起的社会反映进行预判,做好应对预案;要在公开后跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑。

第二部分   南通市规划监察支队概况

一、主要职能

受规划局委托,做好经批准的在建项目的跟踪管理工作;做好在建工程擅自改变《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》规定内容进行建设行为的查处工作;做好对违反国家和省有关标准编制城乡规划或违反资质管理规定承揽城乡规划编制工作行为的查处工作;做好重大违法建设的认定工作;完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规督查科、港闸大队、崇川大队、通州大队五个部门 。本部门无下属单位。

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

1.加强批后监管,认真履职执法。进一步完善工作程序,严肃工作纪律,特别是跟踪管理的监管程序和督查程序。进一步完善支队重大事项、跟踪案件集体研究处理程序。进一步完善各部门职责分工,做到分工明确、责任到人、程序规范、集体决策、定性准确、有据可查。

2.完善服务举措,化解信访矛盾。针对信访矛盾突出问题,制定“专题研讨制度”,探索创新一条符合规划执法实情的有效工作方法,确保12345政府热线、12319系统平台交办的各类案件及时派送、转办、处置、回复,使息访维稳工作落到实处。

3.结合学习教育活动,深入推进作风建设。自觉把学习贯穿于整个工作的始终,学深、学透中央、省、市一系列重要精神,特别是要反复深入学习习主席在十九大会议上的政府工作报告。结合“两学一做”活动,深入推进作风建设。学深、学透习总书记系列讲话精神,在深刻理解“两学一做”的要求、内容、目标的基础上,继续开展好“创先争优”活动、支部目标管理和党支部主题教育活动。领导干部带头落实党风廉政建设责任制,积极履行“一岗双责”,落实职工日常考核,全面实行“作风建设责任包干制”。要通过读、看、听、谈、写等多种形式,深入开展全员廉政教育,确保每月、每季、每会、每个工作环节都讲廉、重廉、守廉,推动支队内部形成崇廉守信的良好氛围。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附件。

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市规划监察支队2018年度收入、支出预算总计661.93万元,与上年相比收、支预算总计各增加218.37万元,增长49.23%。其中:

(一)收入预算总计661.93万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计661.93万元。

(1)一般公共预算收入预算661.93万元,与上年相比增加218.37万元,增长49.23%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计661.93万元。包括:

1.按功能分类

(1)城乡社区支出(类)支出584.89万元,主要用于城乡社区规划与管理。与上年相比增加169.55万元,增长40.82%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

(2)住房保障支出(类)支出77.04万元,主要用于住房改革支出。与上年相比增加48.82万元,增长173.00%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为608.96万元。与上年相比增加238.95万元,增长64.58%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

(2)项目支出预算数为52.97万元。与上年相比减少7.93万元,减少13.02%。主要原因是贯彻中央、省、市厉行节约的各项规定,项目经费坚持零增长或负增长。

二、收入预算情况说明

南通市规划监察支队本年收入预算合计661.93万元,其中:

一般公共预算收入661.93万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占 0 %;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

 

三、支出预算情况说明

南通市规划监察支队本年支出预算合计661.93万元,其中:

基本支出608.96万元,占92.00%;

项目支出52.97万元,占8.00%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市规划监察支队2018年度财政拨款收、支总预算661.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加218.37万元,增长49.23%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市规划监察支队2018年财政拨款预算支出661.93万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加218.37万元,增长49.23%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区规划与管理支出584.89万元,与上年相比增加169.55万元,增长40.82%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出项住房公积金支出39.68万元,与上年相比增加20.4万元,增长105.81%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

2.住房改革支出项提租补贴支出37.36万元,与上年相比增加28.42万元,增长317.90%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市规划监察支队2018年度财政拨款基本支出预算   608.96万元,其中:

(一)人员经费498.70万元。主要包括:基本工资86.09万元、津贴补贴175.71万元、奖金86.63万元、绩效工资0万元、社会保障缴费81.54万元、住房公积金39.68万元、其他工资福利支出21.60万元、离休费0万元、退休费7.18万元、生活补助0万元、奖励金0.02万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

(二)公用经费110.26万元。主要包括:办公费12.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.50万元、物业管理费0万元、差旅费26.00万元、维修(护)费5.70万元、租赁费0万元、会议费4.62万元、培训费4.62万元、公务接待费3.96万元、专用材料费0万元、劳务费12.00万元、委托业务费0万元、工会经费2.76万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.10万元、离退休人员管理工作经费1.54万元,其他商品和服务支出7.57万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市规划监察支队2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市规划监察支队2018年一般公共预算财政拨款支出预算661.93万元,与上年相比增加218.37万元,增长49.23%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市规划监察支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算608.96万元,其中:

(一)人员经费498.70万元。主要包括:基本工资86.09万元、津贴补贴175.71万元、奖金86.63万元、绩效工资0万元、社会保障缴费81.54万元、住房公积金39.68万元、其他工资福利支出21.60万元、离休费0万元、退休费7.18万元、生活补助0万元、奖励金0.02万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

(二)公用经费110.26万元。主要包括:办公费12.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.50万元、物业管理费0万元、差旅费26.00万元、维修(护)费5.70万元、租赁费0万元、会议费4.62万元、培训费4.62万元、公务接待费3.96万元、专用材料费0万元、劳务费12.00万元、委托业务费0万元、工会经费2.76万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.10万元、离退休人员管理工作经费1.54万元,其他商品和服务支出7.57万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出110.26万元,与上年相比增加27.21万元,增长32.76%。主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市规划监察支队2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出2.50万元,占“三公”经费的38.70%;公务接待费支出3.96万元,占“三公”经费的61.30%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算17.50万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算2.50万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,比上年增加0万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算2.50万元,比上年减少8.15万元,主要原因是公务车辆回收。

3.公务接待费支出预算3.96万元,比上年减少1.32万元。

(二)2018 年度会议费支出预算5.42万元,比上年增加1.10万元,主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

(三)2018 年度培训费支出预算5.62万元,比上年增加2.32万元,主要原因是单位性质、在职人员变动,相应的人员支出和公用支出预算与去年相比有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额5.90万元,其中:拟采购货物支出5.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明(试点单位)

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

市规划监察支队2018年度预算公开表


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