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南通市规划局崇川分局2018年度部门预算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2018-02-01 14:23:29

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第一部分 南通市规划局崇川分局预决算公开管理文件

南通市规划局崇川分局预决算信息公开管理办法

第二部分  南通市规划局崇川分局概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度南通市规划局崇川分局主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通市规划系统预决算信息公开管理办法

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为进一步推进市规划系统预决算公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)的要求,结合本局实际,制定以下管理办法。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市规划系统各部门预算单位均须公开本单位预决算。

(二)坚持明确层级责任落实。各单位应当依法主动公开预决算信息,按市财政局要求,局机关及下属部门预算单位汇总预决算由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算。

二、工作内容

(一)公开本单位部门预算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政下达部门预算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在市规划门户网站专栏公开。另市局须将本级及下属单位汇总预算公开内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中单位概况包括:单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况(具体参照财政规定的模板格式)。部门预算表包括:部门收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、一般公共预算单位运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等。

(二)公开本单位部门决算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政局下达决算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在南通市规划门户网站专栏公开。另市局机关须将汇总决算内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门决算表、部门决算情况说明三个方面。具体内容参照市财政局相关要求。

三、工作要求

(一)明确责任,密切配合。各单位要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,做好预决算公开工作。各单位要切实履行主体责任,按有关政策要求和统一模板格式,认真测算、公开各项预决算数据,实事求是、准确全面地反映部门预决算和“三公”经费信息。

(二)周密部署,稳妥推进。预决算公开工作覆盖面广、社会关注度高,各单位要充分认识预决算公开工作的必要性和重要性,稳妥细致地开展工作。各单位要在公开前对可能引起的社会反映进行预判,做好应对预案;要在公开后跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑。

 

第二部分 南通市规划局崇川分局概况

一、主要职能

1、根据市规划局与市行政审批局建立的规划行政审批协同机制,具体承担崇川区域内除规划行政许可之外的城乡规划的实施管理,负责管辖区域内建设项目(市政、交通类项目,重点区域、重要节点项目,重大项目以及风景区、历史文化保护区内的项目除外)规划许可的技术审查,并参与批后监管;

2、参与市规委会及闭会期间决策的建设项目的预审、上报工作;

3、负责区级和市局安排的相关规划编制项目的组织实施、报批;

4、负责管辖区内重大违法建设的规划认定,并配合市局对管辖区内执行规划情况进行监督检查;

5、承办市局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、规划管理科、法规监察科。本部门无下属单位。

三、2018年南通市规划局崇川分局主要工作任务及目标

1、具体承担崇川区除规划行政许可之外的城乡规划的实施管理,负责崇川区工业项目及安置房项目规划许可的技术审查,并参与批后监管;

2、参与市规委会及闭会期间决策的建设项目的预审、上报工作;

3、负责区级和市局安排的相关规划编制项目的组织实施、报批;

4、负责崇川区重大违法建设的规划认定,并配合市局对崇川区执行规划情况进行监督检查。承办市局交办的其他事项。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附件

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市规划局崇川分局2018年度收入、支出预算总计202.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加20.96万元,增长11.58%。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高,在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。其中:

(一)收入预算总计202.02万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计202.02万元。

(1)一般公共预算收入预算202.02万元,与上年相比增加20.96万元,增长11.5%。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高,在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(下降)0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算总计202.02万元。包括:

1.按功能分类

(1)城乡社区事务(类)支出 178.27万元,主要用于本部门正常运行的各项经费。与上年相比增加10.82万元,增长6.46%。主要原因在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

(2)住房保障支出(类)支出23.75万元,主要用于住房公积金、提租补贴经费。与上年相比增加10.14万元,增长74.5 %。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为166.92万元。与上年相比增加27.61万元,增长19.82%。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高,在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

(2)项目支出预算数为35.10万元。与上年相比减少1.45     万元,减少3.97%。主要原因是贯彻中央、省、市厉行节约的各项规定,项目经费坚持负增长。

二、收入预算情况说明

南通市规划局崇川分局本年收入预算合计202.02万元,其中:

一般公共预算收入202.02万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局本年支出预算合计202.02万元,其中:

基本支出166.92万元,占82.63%;

项目支出35.10万元,占17.37%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市规划局崇川分局2018年度财政拨款收、支总预算   202.02万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加20.96万元,增长11.58%。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高,在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局2018年财政拨款预算支出202.02万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加20.96万元,增长11.58 %。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高,在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

其中:

(一)城乡社区(类)

1.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出178.27万元,与上年相比增加10.82万元,增长6.46%。主要原因是在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.58万元,与上年相比增加0.51万元,增长5.06%。主要原因是在职人员工资正常晋升,公积金计提基数增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出13.17万元,与上年相比增加9.63万元,增长272.03%。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局2018年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:

(一)人员经费138.89万元。主要包括:基本工资24.16万元、津贴补贴47.71万元、奖金22.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.03万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金10.58万元、其他工资福利支出5.60万元、退休费4.74万元、生活补助0.82万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

(二)公用经费28.03万元。主要包括:办公费3.24万元、邮电费0.80万元、差旅费9.64万元、维修(护)费0.10万元、会议费1.12万元、培训费1.12万元、公务接待费0.96万元、工会经费0.75万元、福利费2.64万元、其他交通费用4.74万元、离退休人员管理工作经费1.10万元、其他商品和服务支出1.82万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局2018年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0 %。

其中:

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局2018年一般公共预算财政拨款支出预算202.02万元,与上年相比增加20.96万元,增长11.58%。主要原因是在职、退休人员提租补贴标准提高,在职人员增加了养老保险及预算中增加了部分预下经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算166.92万元,其中:

(一)人员经费133.22万元。主要包括:基本工资24.16万元、津贴补贴47.71万元、奖金22.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.03万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金10.58万元、其他工资福利支出5.60退休费4.74万元、生活补助0.82万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

(二)公用经费28.03万元。主要包括:办公费3.24万元、邮电费0.80万元、差旅费9.64万元、维修(护)费0.10万元、会议费1.12万元、培训费1.12万元、公务接待费0.96万元、工会经费0.75万元、福利费2.64万元、其他交通费用4.74万元、离退休人员管理工作经费1.10万元、其他商品和服务支出1.82万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年南通市规划局崇川分局一般公共预算单位运行经费预算支出28.03万元,与上年相比增加0.46万元,增长1.67 %。主要原因是增加了离退休人员管理工作经费。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市规划局崇川分局2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出0.96万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算0.96万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(减少0万元。

3.公务接待费支出预算0.96万元,比上年减少0.32万元,主要原因是贯彻中央、省、市厉行节约的各项规定,减少招待费。

(二)2018 年度会议费支出预算1.52万元,比上年减少0.6  万元,主要原因是贯彻中央、省、市厉行节约的各项规定,减少会议费支出。

(三)2018 年度培训费支出预算1.12万元,比上年增加0.32万元,主要原因是增强干部职工的学习培训,提高思想水平和业务水平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0.45万元,其中:拟采购货物支出0.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按规定发放给职工的提租补贴。

市规划管理崇川分局2018年度预算公开表


 


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