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南通市规划编制研究中心2018年度部门预算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2018-02-01 14:47:09

目录

第一部分  预决算公开管理文件

第二部分  部门(单位)概况

一、  主要职能

二、  部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  预决算公开管理文件

南通市规划系统预决算信息公开管理办法

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为进一步推进市规划系统预决算公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)的要求,结合本局实际,制定以下管理办法。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市规划系统各部门预算单位均须公开本单位预决算。

(二)坚持明确层级责任落实。各单位应当依法主动公开预决算信息,按市财政局要求,局机关及下属部门预算单位汇总预决算由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算。

二、工作内容

(一)公开本单位部门预算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政下达部门预算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在市规划门户网站专栏公开。另市局须将本级及下属单位汇总预算公开内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中单位概况包括:单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况(具体参照财政规定的模板格式)。部门预算表包括:部门收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、一般公共预算单位运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等。

(二)公开本单位部门决算

1、公开主体:市规划系统所有部门预算单位。

2、公开时间:在市财政局下达决算批复后20日内公开。

3、公开方式:各部门预算单位在南通市规划门户网站专栏公开。另市局机关须将汇总决算内容上报市财政局,由市财政局在南通市财政局网站“预决算公开”专栏公开。

4、公开内容:主要是单位概况、部门决算表、部门决算情况说明三个方面。具体内容参照市财政局相关要求。

三、工作要求

(一)明确责任,密切配合。各单位要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,做好预决算公开工作。各单位要切实履行主体责任,按有关政策要求和统一模板格式,认真测算、公开各项预决算数据,实事求是、准确全面地反映部门预决算和“三公”经费信息。

(二)周密部署,稳妥推进。预决算公开工作覆盖面广、社会关注度高,各单位要充分认识预决算公开工作的必要性和重要性,稳妥细致地开展工作。各单位要在公开前对可能引起的社会反映进行预判,做好应对预案;要在公开后跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑。

 

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

负责全市城市化、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略研究;负责全市城镇体系规划、总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划及专项规划的编制研究;负责城市空间结构及重点节点、重点地区的规划研究;负责全市重大项目选址的规划研究与咨询服务;负责各类详规、重要单体设计方案技术评审的组织工作;承担各类规划设计要点的前期研究及编制任务;承担城市经营土地等控制性详规的编制工作;承当各类规划技术服务工作。负责建设、维护和管理全市规划管理系统及有关数据标准制订和验收;负责城市规划管理中“三维空间”规划数据资料的汇集、建库、建模、维护、更新、分发与服务、应用与开发等工作;负责城市规划建设工程档案资料的收集、整理、归档等工作;负责全市规划信息系统中GIS数据处理与应用,为城市规划与建设的决策提供服务;负责为城市建设和发展提供数据支持,提供市区规划专业测绘各种大比例尺的矢量及栅格数据、地形图的数字化、数据处理、技术咨询等方面信息服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(1)机构设置

综合科、规划编研科、规划信息科

(2)单位性质及经费管理方式

自收自支型事业单位,经费管理为“收支两条线”

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

1、继续推进项目的规划编制研究工作,进一步提高成果质量。

2018年,认真贯彻十九大关于城市规划建设工作的要求,以五大发展新理念为引领,按照“建设上海北大门”,“加快产业转型、城市转型、交通转型”的总体要求,继续围绕南通城市功能提升、生态文明及“花园城市”等重点开展规划编制研究工作,积极为政府提供科学合理的规划依据。积极参与城市总体规划、城市双修专项规划、城市设计等工作。进一步加强低价位商品房、社会公共停车场、中小学等建设项目研究、配合规划局做好为民办实事工作。按时完成各区委托的经营性地块总平研究,研究成果不断向精细化发展,逐步提高技术服务能力。

2、进一步推进规划编制与规划信息专业融合发展

在2017年取得初步成效的基础上,进一步推进规划编制与规划信息专业融合发展方案,通过培训学习、课题研究等措施,积极创造条件,将两专业更好的融合,进一步提高规划编制的科学性。

3、强化基础资料库建设,提高核心竞争力

详实准确的基础数据是我们中心为规划管理提供技术支撑的重要保障,也是我们的核心力。2018年继续推进“中心四张图”建设,开展公共服务设、各类建筑规模、人口等基础资料的摸底调查工作,建立基础资料库,为基础数据平台建设打下基础。

4、顺应城乡规划管理体制改革,创新规划技术服务举措,继续推动规划编制(研究)服务向更深、更广的领域与方向发展。

5、“多规合一”空间规划信息平台建设

根据全市“多规合一”工作安排,2018年度中心计划于以下三个方面参与我市“多规合一”空间规划信息平台建设:

(1)“多规合一”空间数据建设

完成“多规合一”空间规划信息平台运行所需的全市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划、生态保护规划等各类规划空间数据以及基础地理数据的收集、整理与入库工作,并根据相关规定形成常态化的数据更新与运维机制,为我市“多规合一”与行政审批改革提供持续可靠的数据支持。

(2)“多规合一”空间信息平台运行与改进

在2017年底前初步完成“多规合一”空间信息平台建设的基础上,通过对平台的持续运行使用,力求发现短板,查找漏洞,同时认真归纳总结我市其他系行政管理部门在平台使用过程中提出的意见和建议,与系统开发单位保持密切沟通协作,共同改进完善平台功能,优化运行效率,在满足我市各相关部门应用需求的前提下,尽快使该平台达到稳定、高效的运行状态。

(3)“多规合一”空间规划信息平台二期建设技术支持

中心作为规划局信息技术服务部门,参与“多规合一”空间规划信息平台二期建设。在项目一期建设相关成果的基础上,做好与行政审批局信息技术部门的对接配合工作,重点在系统衔接、流程再造、协同编制、规划实施评估、遥感监测等方面提供技术支持与信息服务。

6、规划影像数据库更新与影像图制作

中心计划于2018年度开展新一轮规划遥感影像数据采集、入库及影像地图制作工作。具体内容包括:完成南通市域范围最新高分辨率卫星遥感影像数据收集;完成影像数据汇总、调色、拼接及坐标转换等数据处理工作;完成数据入库,构建影像切片地图服务;根据最新影像完成全市路网数据更新;以南通市行政区为主要制图区域,制作南通市规划影像图集,范围涵盖崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、通州区、苏通科技产业园以及滨海园区,并根据城市规划管理工作需要制作各类影像挂图与专题图,为城市建设与规划决策提供直观参考。

7、编研中心“四张图”建设

2018年度,中心将继续紧扣“建设用地”这一城市规划核心数据要素,在已建成的“四张图”数据基础框架下,不断充实完善数据内容,提高数据质量,深化数据内涵。主要工作内容包括:利用每月审批发证的规划用地红线,更新土地利用现状数据库,及时反映中心城区及周边范围城市土地利用情况;紧跟总体规划修编、控制性详细规划调整进程,不断梳理、更新中心城区及周边范围城市土地利用规划数据,实时把握城市用地规划发展动态;分时、分类整理中心城区季度、年度用地出让情况,并落实到图,利用地理信息系统分析工具拓展用地统计分析指标内容,定时形成分析报告;充分利用规划行政审批数据库资源,把握城市建设用地生命周期,梳理城市已建用地、在建待建用地、已出让未建设用地、已出设计要点用地和待开发用地,并完成相关数据入库,伴随规划行政审批进程,实现数据库中城市建设用地明细数据及各类配套服务设施状态信息的实时变化演进。

8、规划三维空间数据建设

2018年度,中心计划在南通市总体规划修编以及中央创新区控制性详细规划编制成果的基础上开展新一轮规划三维空间数据建设工作,重点对中央创新区内的地形表面、水域、交通设施及标志性建筑开展三维几何建模,并将成果与现有的城市三维场景融合,实现在南通市三维地理信息系统中的统一展示。同时计划根据建设项目审批决策需求,制作高精度的三维建筑方案模型,为区内重点建设项目的多方案比选提供科学、直观的数据支持。

9、南通三维地理信息系统升级

中心计划在2018年对已持续运行五年的南通三维地理信息系统实施升级改造,具体工作包括:增加系统对倾斜摄影数据的支持,实现三维几何模型数据、倾斜摄影数据与二维地图数据的联合叠置展示应用;设置程序调用接口,实现和“多规合一”空间信息平台间的二三维空间数据组织联动与管理;搭建面向对象的三维空间数据库,实现二三维数据的集约式管理和网络化应用。力求通过此次升级,打造一套更为成熟、稳定、高效、实用的三维地理信息系统平台,为城市规划编制与管理提供更加科学、直观的可视化参考。

10、基础地理数据安全保密建设

根据近年来城市规划基础地理数据的使用情况以及新形势下涉密数据的安全保密要求,中心计划于2018年采购一套测绘成果加密控制软件,用于在执行地形、影像等涉密数据对外提供的过程中,对用户的数据使用行为实施有效管控。一方面通过对电子图纸实施加密,防止数据移交后被任意复制导致信息散失泄密。另一方面以注入隐形水印的方式记录数据转移过程信息,在技术层面上明确数据使用者的保密责任。加密控制软件的常态化应用将打破仅通过签署保密协议来控制涉密数据流向的传统数据保密工作模式,将事后追责变为事前预防,从而极大提升中心涉密数据的安全保密水平。

第三部分  2018年度部门预算表

2018年部门预算表,统一通过2018年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。详见附件。

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市规划编制研究中心2018年度收入、支出预算总计800.77万元,与上年相比收、支预算总计各减少41.85万元,减少4.96%。主要原因是减少成本支出。其中:

(一)收入预算总计800.77万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计800.77万元。

一般公共预算收入预算800.77 万元,与上年相比减少41.85万元,下降4.96%。主要原因是厉行节约,减少成本支出。

(二)支出预算总计800.77万元。包括:

1.按功能分类

(1)城乡社区事务(类)支出744.88万元,主要用于正常支付人员工资、开展各项业务工作、支付物业等相关运营成本。与上年相比减少55.11万元,减少6.89%。主要原因是厉行节约,减少成本支出。

(2)住房保障(类)支出55.89万元,主要用于支付人员住房公积金及提租补贴。与上年相比增加13.26万元,增长31.1%。主要原因是政策调整,增加人员的提租补贴及住房公积金发放标准。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为407.53万元。与上年相比增加11.96万元,增长3.02%。主要原因是政策调整,增加人员的提租补贴及住房公积金发放标准。

(2)项目支出预算数为393.24万元。与上年相比减少45.06     万元,减少10.28%。主要原因是厉行节约,减少成本支出。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

南通市规划编制研究中心本年收入预算合计800.77万元,其中:

一般公共预算收入800.77万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心本年支出预算合计800.77万元,其中:

基本支出407.53万元,占50.89%;

项目支出393.24万元,占49.11%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市规划编制研究中心2018年度财政拨款收、支总预算800.77万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少41.85万元,减少4.96%。主要原因是厉行节约,减少成本支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心2018年财政拨款预算支出800.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少41.85万元,减少4.96%。主要原因是减少成本支出。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出744.88万元,与上年相比减少55.11万元,减少6.89%。主要原因是厉行节约,减少成本支出。

(二)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.99万元,38.36与上年相比减少3.37万元,减少8.79%。主要原因是人员调出。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出20.90万元,与上年相比增加16.63万元,增加389.46%。主要原因是政策调整,增加在职、退休人员的提租补贴发放标准。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心2018年度财政拨款基本支出预算407.53万元,其中:

(一)人员经费330.52万元。主要包括:基本工资71.37万元、津贴补贴80.44万元、绩效工资47.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.05万元、职业年金缴费14.42万元、城镇职工基本医疗保障缴费13.94万元、公务员医疗补助缴费7.99万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金34.99万元、其他工资福利支出16万元、退体费3.45万元。

(二)公用经费77.01万元。主要包括:办公费6.28万元、邮电费3万元、差旅费24万元、维修(护)费2万元、会议费3.5万元、培训费3.5万元、公务接待费3万元、劳务费8万元、工会经费3.49万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费5.6万元、离退休人员管理工作经费0.66万元、其他商品和服务支出5.73万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算800.77万元,与上年相比减少41.85万元,减少4.96%。主要原因是减少成本支出。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算407.53万元,其中:

(一)人员经费330.52万元。主要包括:基本工资71.37万元、津贴补贴80.44万元、绩效工资47.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.05万元、职业年金缴费14.42万元、城镇职工基本医疗保障缴费13.94万元、公务员医疗补助缴费7.99万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金34.99万元、其他工资福利支出16万元、退体费3.45万元。

(二)公用经费77.01万元。主要包括:办公费6.28万元、邮电费3万元、差旅费24万元、维修(护)费2万元、会议费3.5万元、培训费3.5万元、公务接待费3万元、劳务费8万元、工会经费3.49万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费5.6万元、离退休人员管理工作经费0.66万元、其他商品和服务支出5.73万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年南通市规划编制研究中心一般公共预算单位运行经费预算支出800.77万元,与上年相比减少41.85万元,减少4.96%。主要原因是厉行节约,减少成本支出。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市规划编制研究中心2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出10.6万元,占“三公”经费的60.23%;公务接待费支出7万元,占“三公”经费的29.77%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算17.6万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算10.6万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算10.6万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算7万元,比上年减少2万元,主要原因是厉行节约,根据工作需要减少公务接待支出。

(二)2018 年度会议费支出预算5.5万元,比上年减少2万元,主要原因是厉行节约,根据工作需要减少会议费支出。

(三)2018 年度培训费支出预算15.5万元,比上年增加3 万元,主要原因是根据总规试点等多项试点工作的需要,加强规划新技术应用学习。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额52.70万元,其中:拟采购货物支出52.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


南通市规划编制研究中心2018年度预算公开表


主办单位:南通市规划局 承办单位:南通市规划信息中心

联系地址:南通市工农南路101号 电话:0513-59009915 苏ICP备 07020660号
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